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Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8167	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	COMPRESSA DE GAZE	35,00	245,00
17.00	MICROPORE - 50x10 MISSNER	10,00	170,00
15.00	MICROPORE 2,5X10M - MISSNER	8,00	120,00
15.00	MICROPORE - 1,2x10	3,00	45,00
15.00	ESPARADRAPO - 05x4,5 MISSNER Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.	12,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	COMPRESSA DE GAZE MICROPORE - 50x10 MISSNER MICROPORE 2,5X10M - MISSNER MICROPORE - 1,2x10 ESPARADRAPO - 05x4,5 MISSNER Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.	760,00
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 16247.		760,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho 8167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00