Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. REPASSE CIEE JORDANA BATISTI. |
1.243,26 |
1.243,26 |
| 1.00 |
REF. REPASSE CIEE JORDANA BATISTI RECESSO. |
621,63 |
621,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
REF. REPASSE CIEE JORDANA BATISTI. REF. REPASSE CIEE JORDANA BATISTI RECESSO. |
1.864,89 |
|
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.864,89 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 817/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.864,89 |
| TOTAL |
1.864,89 |
1.864,89 |
1.864,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
