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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	819	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE BATERIA E CONSERTO PARA CHOQUE Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE BATERIA E CONSERTO PARA CHOQUE Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	680,00
02/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/530.		680,00
02/02/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 819/2024, VELCI AZEVEDO			20,40
15/02/2024	Pagamento de Empenho 819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			659,60
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	02/02/2024	20,40		Lançada
TOTAL		20,40

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