Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024. |
12.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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564,95 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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17,72 |
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| 19/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 160 - CORSAN |
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|
17,72 |
| 24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
564,95 |
| 16/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
195,67 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
269,85 |
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| 16/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 160 - CORSAN |
|
|
12,95 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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452,57 |
| 15/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
482,82 |
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| 15/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 160 - CORSAN |
|
|
12,95 |
| 25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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469,87 |
| 12/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
823,02 |
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| 12/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2024, 160 - CORSAN |
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28,83 |
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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794,19 |
| TOTAL |
12.000,00 |
2.354,03 |
2.354,03 |
| SALDO A PAGAR |
9.645,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
