| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 823 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO SEXT. AÇO 10 X 40 | 3,00 | 12,00 |
| 1.00 | MOTOR ACELERADOR R160 LC | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 1.00 | TERMINAL EMBREAGEM | 31,00 | 31,00 |
| 4.00 | PORCA PO NY 10 mm | 1,20 | 4,80 |
| 1.00 | PORCA SEXTAVADA 12 MM | 1,55 | 1,55 |
| 1.00 | PINO DA BALANÇA 50 X 180 MM | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | BALANÇA TRUCK SUSPENYS | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | SUPORTE THOR SUP TRASEIRO | 531,00 | 531,00 |
| 2.00 | SUPORTE THOR DESLIZANTE | 137,00 | 274,00 |
| 5.00 | ARRUELA LISA 1.1/4 | 6,00 | 30,00 |
| 5.00 | ARRUELA LISA ZB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY LC 1609, CAMINHÃO BOMBEIRO E CAMINHÃO MBL 1620 PLACAS INR 4466. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | PARAFUSO SEXT. AÇO 10 X 40 MOTOR ACELERADOR R160 LC TERMINAL EMBREAGEM PORCA PO NY 10 mm PORCA SEXTAVADA 12 MM PINO DA BALANÇA 50 X 180 MM BALANÇA TRUCK SUSPENYS SUPORTE THOR SUP TRASEIRO SUPORTE THOR DESLIZANTE ARRUELA LISA 1.1/4 ARRUELA LISA ZB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY LC 1609, CAMINHÃO BOMBEIRO E CAMINHÃO MBL 1620 PLACAS INR 4466. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 4.144,35 | ||
| 02/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/937; 1/938; 1/940. | 4.144,35 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Empenho 823/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.144,35 | ||
| TOTAL | 4.144,35 | 4.144,35 | 4.144,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
