3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PARAFUSO SEXT. AÇO 10 X 40
3,00
12,00
1.00
MOTOR ACELERADOR R160 LC
2.380,00
2.380,00
1.00
TERMINAL EMBREAGEM
31,00
31,00
4.00
PORCA PO NY 10 mm
1,20
4,80
1.00
PORCA SEXTAVADA 12 MM
1,55
1,55
1.00
PINO DA BALANÇA 50 X 180 MM
150,00
150,00
1.00
BALANÇA TRUCK SUSPENYS
680,00
680,00
1.00
SUPORTE THOR SUP TRASEIRO
531,00
531,00
2.00
SUPORTE THOR DESLIZANTE
137,00
274,00
5.00
ARRUELA LISA 1.1/4
6,00
30,00
5.00
ARRUELA LISA ZB
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY LC 1609, CAMINHÃO BOMBEIRO E CAMINHÃO MBL 1620 PLACAS INR 4466. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
10,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2024
PARAFUSO SEXT. AÇO 10 X 40 MOTOR ACELERADOR R160 LC TERMINAL EMBREAGEM PORCA PO NY 10 mm PORCA SEXTAVADA 12 MM PINO DA BALANÇA 50 X 180 MM BALANÇA TRUCK SUSPENYS SUPORTE THOR SUP TRASEIRO SUPORTE THOR DESLIZANTE ARRUELA LISA 1.1/4 ARRUELA LISA ZB
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY LC 1609, CAMINHÃO BOMBEIRO E CAMINHÃO MBL 1620 PLACAS INR 4466. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4.144,35
02/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/937; 1/938; 1/940.
4.144,35
15/02/2024
Pagamento de Empenho 823/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.144,35
TOTAL
4.144,35
4.144,35
4.144,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
