3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CARDAN
120,00
120,00
1.00
SERVIÇO TROCAR MOTOR ACELERADOR
380,00
380,00
1.00
SOLDA SUPORTE FEIXES DE MOLAS E TRINCOS CAÇAMBA
460,00
460,00
1.00
SERVIÇO CORRIGIR VAZAMENOS DE AR
80,00
80,00
1.00
SERVIÇO SUSPENSÃO TRASEIRA
600,00
600,00
1.00
SERVIÇO TOMADA DE FORÇA
200,00
200,00
1.00
SERVIÇO PARAFUSOS E FAZER ROSCA E SERVIÇO DE TORNO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO MB BOMBEIROS, CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA HIUNDAY LC 160 9 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2024
SERVIÇO CARDAN SERVIÇO TROCAR MOTOR ACELERADOR SOLDA SUPORTE FEIXES DE MOLAS E TRINCOS CAÇAMBA SERVIÇO CORRIGIR VAZAMENOS DE AR SERVIÇO SUSPENSÃO TRASEIRA SERVIÇO TOMADA DE FORÇA SERVIÇO PARAFUSOS E FAZER ROSCA E SERVIÇO DE TORNO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO MB BOMBEIROS, CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA HIUNDAY LC 160 9 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
2.090,00
14/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/942; E/945; E/943.
2.090,00
14/02/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 824/2024, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER
41,80
15/02/2024
Pagamento de Empenho 824/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.048,20
TOTAL
2.090,00
2.090,00
2.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
