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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIA TRAPEZOIDAL	391,00	391,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	545,00	545,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	CORREIA TRAPEZOIDAL PASTILHAS DE FREIO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	936,00
09/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/939.		936,00
15/02/2024	Pagamento de Empenho 825/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			936,00
TOTAL		936,00	936,00	936,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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