Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8265 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA PGTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
0,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA PGTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
91,00 |
|
|
| 05/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO. |
|
91,00 |
|
| 13/12/2024 |
EMPENHADO A MAIOR. |
|
-82,71 |
|
| 13/12/2024 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-82,71 |
|
|
| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8,29 |
| TOTAL |
8,29 |
8,29 |
8,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
