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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	829	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PLUG - T 2 PINO	7,00	14,00
1.00	EMENDA - PARA MANGUEIRA	6,00	6,00
3.00	CJ ENGATE RAPIDO - P/ MANGUEIRA	5,00	15,00
40.00	MANGUEIRA DE JARDIM - LARANJA MT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AFINS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.	4,90	196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	PLUG - T 2 PINO EMENDA - PARA MANGUEIRA CJ ENGATE RAPIDO - P/ MANGUEIRA MANGUEIRA DE JARDIM - LARANJA MT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AFINS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.	231,00
02/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 2/10492.		231,00
15/02/2024	Pagamento de Empenho 829/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			231,00
TOTAL		231,00	231,00	231,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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