Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8290 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref FOLHA PGTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
0,00 |
1.087,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
ref FOLHA PGTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
1.087,40 |
|
|
| 05/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO. |
|
1.087,40 |
|
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8290/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.087,40 |
| TOTAL |
1.087,40 |
1.087,40 |
1.087,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
