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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	83	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ÁGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. DESPESA DE ÁGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024.	10.000,00
19/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		399,91
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			399,91
16/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		338,73
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			338,73
15/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		486,24
25/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			486,24
12/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		486,24
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			486,24
31/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, IMÓVEL 21828121.		546,88
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			546,88
20/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		833,74
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			833,74
09/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		454,28
22/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			454,28
13/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		467,57
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			467,57
11/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		539,72
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			539,72
09/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		637,56
21/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			637,56
12/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		682,96
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			682,96
11/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		786,46
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			786,46
TOTAL		10.000,00	6.660,29	6.660,29
SALDO A PAGAR				3.339,71