Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024. |
10.000,00 |
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19/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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399,91 |
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24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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399,91 |
16/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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338,73 |
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23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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338,73 |
15/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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486,24 |
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25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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486,24 |
12/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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486,24 |
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23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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486,24 |
31/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, IMÓVEL 21828121. |
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546,88 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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546,88 |
20/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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833,74 |
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08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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833,74 |
09/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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454,28 |
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TOTAL |
10.000,00 |
3.546,02 |
3.091,74 |
SALDO A PAGAR |
6.908,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.