Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024. |
10.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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399,91 |
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| 24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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399,91 |
| 16/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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338,73 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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338,73 |
| 15/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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486,24 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
486,24 |
| 12/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
486,24 |
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| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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486,24 |
| 31/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, IMÓVEL 21828121. |
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546,88 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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546,88 |
| 20/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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833,74 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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833,74 |
| 09/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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454,28 |
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| 22/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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454,28 |
| 13/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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467,57 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
467,57 |
| 11/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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539,72 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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539,72 |
| 09/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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637,56 |
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| 21/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
637,56 |
| 12/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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682,96 |
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| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
682,96 |
| 11/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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786,46 |
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| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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786,46 |
| 20/12/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-3.339,71 |
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| TOTAL |
6.660,29 |
6.660,29 |
6.660,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
