| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8332 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA PGTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 | 705,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Referente FOLHA PGTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 | 705,50 | ||
| 05/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO. | 705,50 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 8332/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 705,50 | ||
| TOTAL | 705,50 | 705,50 | 705,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
