| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 8339 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVICO Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 350,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | SERVICO Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 700,00 | ||
| 11/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 104. | 700,00 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8339/2024, 459 - JOÃO ODAIR DHAMER ME | 14,00 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 8339/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 686,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/12/2024 | 14,00 | Lançada | |
| TOTAL | 14,00 |
