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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8341	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FECHADURA - PARA PORTA	150,00	150,00
1.00	PUXADOR ALÇA DE CHAPA - PARA PORTA	45,00	45,00
1.00	CORTINA - DE AR 1,50M Finalidade: REF CORTINA DE AR PARA PORTA DA SALA DO SETRO DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO DO IGB BOLSA.	1.280,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	FECHADURA - PARA PORTA PUXADOR ALÇA DE CHAPA - PARA PORTA CORTINA - DE AR 1,50M Finalidade: REF CORTINA DE AR PARA PORTA DA SALA DO SETRO DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO DO IGB BOLSA.	1.475,00
05/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/58079786.		1.475,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho 8341/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.475,00
TOTAL		1.475,00	1.475,00	1.475,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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