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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8342	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORTA DE VIDRO - EXTERNA	3.290,00	3.290,00
2.00	JANELA METÁLICA - COM VIDRO 1,16X2,50	1.695,00	3.390,00
1.00	JANELA METÁLICA - COM VIDRO 1,16X2,0	1.430,00	1.430,00
1.00	JANELA METÁLICA - COM VIDRO 1,16X1,95 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ABERTURAS PARA SEREM TROCADAS NAS SALAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA.	1.353,00	1.353,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	PORTA DE VIDRO - EXTERNA JANELA METÁLICA - COM VIDRO 1,16X2,50 JANELA METÁLICA - COM VIDRO 1,16X2,0 JANELA METÁLICA - COM VIDRO 1,16X1,95 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ABERTURAS PARA SEREM TROCADAS NAS SALAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA.	9.463,00
05/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/58079974.		9.463,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho 8342/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.463,00
TOTAL		9.463,00	9.463,00	9.463,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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