| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 8349 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASEP. CONTA 7789-5 DIA 09/12. | 6.739,34 | 6.739,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | REF. PASEP. CONTA 7789-5 DIA 09/12. | 6.739,34 | ||
| 05/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.739,34 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 8349/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.739,34 | ||
| TOTAL | 6.739,34 | 6.739,34 | 6.739,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
