REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 70/2019.
28.871,87
28.871,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 70/2019.
28.871,87
05/12/2024
EMP. LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. NF N° 94750.
28.871,87
12/12/2024
Pagamento de Empenho 8352/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
28.871,87
TOTAL
28.871,87
28.871,87
28.871,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
