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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8353	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A LAGOA DOS TRES CANTOS/RS NO DIA 06/12/2024 PARA CONDUZIR A VINDA E RETORNO DOS INTEGRANTES DO CORAL VOART PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A LAGOA DOS TRES CANTOS/RS NO DIA 06/12/2024 PARA CONDUZIR A VINDA E RETORNO DOS INTEGRANTES DO CORAL VOART PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL.	35,00
06/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 2/241.		35,00
20/12/2024	Pagamento de Empenho 8353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00