Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8361
Data de lançamento:
06/12/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CINTA POLIESTER 4MT 4T
235,75
235,75
8.00
CLIPS AÇO
6,30
50,40
2.00
ESTICADOR AÇO
31,51
63,02
17.00
CABO DE AÇO 5/16
11,03
187,51
12.60
CABO DE AÇO 3/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM COLOCAÇÃO DE TUBOS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
15,75
198,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
CINTA POLIESTER 4MT 4T CLIPS AÇO ESTICADOR AÇO CABO DE AÇO 5/16 CABO DE AÇO 3/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM COLOCAÇÃO DE TUBOS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
735,13
06/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/343723; 001/343744; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
735,13
06/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 8361/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
8,82
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8361/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
726,31
TOTAL
735,13
735,13
735,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
