| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 8367 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CUCA | 13,66 | 136,60 |
| 400.00 | SALGADOS DIVERSOS - UN | 1,45 | 580,00 |
| 2.00 | BOLO - NEGA MALUCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA KIT QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS INTEGRANTES DO CORAL VOART QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA NO CENTRO CULTURAL. | 16,45 | 32,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | CUCA SALGADOS DIVERSOS - UN BOLO - NEGA MALUCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA KIT QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS INTEGRANTES DO CORAL VOART QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA NO CENTRO CULTURAL. | 749,50 | ||
| 10/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/58145612. | 749,50 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 8367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 749,50 | ||
| TOTAL | 749,50 | 749,50 | 749,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
