| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO |
| Número do empenho: | 8376 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/12/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CASA CIVIL, PROA DA AREA DA LINHA FERRARI E MUNICIPALIZAÇÃO DA VRS817. | 154,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/12/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CASA CIVIL, PROA DA AREA DA LINHA FERRARI E MUNICIPALIZAÇÃO DA VRS817. | 154,00 | ||
| 09/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO 10/710382 E 10/710383. | 154,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8376/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
