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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8387	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PONTEIRA	20,00	40,00
4.00	TERMINAL DE BATERIA	20,00	80,00
1.00	BATERIA BOSCH 100AH Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CARREGADEIRA W 18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PONTEIRA TERMINAL DE BATERIA BATERIA BOSCH 100AH Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CARREGADEIRA W 18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.720,00
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 58145535.		1.720,00
19/12/2024	Pagamento de Empenho 8387/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.720,00
TOTAL		1.720,00	1.720,00	1.720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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