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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8391	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AROMATIZANTE	15,00	15,00
1.00	FILTRO	85,00	85,00
4.00	ÓLEO MOTOR Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN8989 E VAN PLACAS IYF9823 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	185,00	740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	AROMATIZANTE FILTRO ÓLEO MOTOR Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN8989 E VAN PLACAS IYF9823 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	840,00
TOTAL		840,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				840,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/12/2024	10,08		A Lançar
TOTAL		10,08

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