3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AROMATIZANTE
15,00
15,00
1.00
FILTRO
85,00
85,00
4.00
ÓLEO MOTOR
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN8989 E VAN PLACAS IYF9823 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
185,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
AROMATIZANTE FILTRO ÓLEO MOTOR
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN8989 E VAN PLACAS IYF9823 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
840,00
23/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 189749.
840,00
23/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8391/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
10,08
24/12/2024
Pagamento de Empenho 8391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
829,92
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
