| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8398 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. AQUISIÇÃO DE 3 FILTROS PURIFICADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA SMSAS DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 159/20243. | 665,00 | 1.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE 3 FILTROS PURIFICADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA SMSAS DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 159/20243. | 1.995,00 | ||
| 03/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 453. | 1.995,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 8398/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.995,00 | ||
| TOTAL | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
