Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8398 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE 3 FILTROS PURIFICADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA SMSAS DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 159/20243. |
665,00 |
1.995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE 3 FILTROS PURIFICADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA SMSAS DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 159/20243. |
1.995,00 |
|
|
| TOTAL |
1.995,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.995,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
