| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8399 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO INSS CNO 90.021.12673/77 PRESTADOR 47.149.697/0001-20. | 896,11 | 896,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | REF. PAGAMENTO INSS CNO 90.021.12673/77 PRESTADOR 47.149.697/0001-20. | 896,11 | ||
| 10/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 896,11 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 8399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 896,11 | ||
| TOTAL | 896,11 | 896,11 | 896,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
