Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8399 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO INSS CNO 90.021.12673/77 PRESTADOR 47.149.697/0001-20. |
896,11 |
896,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
REF. PAGAMENTO INSS CNO 90.021.12673/77 PRESTADOR 47.149.697/0001-20. |
896,11 |
|
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| 10/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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896,11 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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896,11 |
| TOTAL |
896,11 |
896,11 |
896,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
