Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8404 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. DESPESA COM AGUA DA VILA FORMOSA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. |
703,00 |
703,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. DESPESA COM AGUA DA VILA FORMOSA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. |
703,00 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR MAURÍCIO KLAUCK. |
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703,00 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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703,00 |
| TOTAL |
703,00 |
703,00 |
703,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
