| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
| Número do empenho: | 8404 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. DESPESA COM AGUA DA VILA FORMOSA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. | 703,00 | 703,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. DESPESA COM AGUA DA VILA FORMOSA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. | 703,00 | ||
| 18/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR MAURÍCIO KLAUCK. | 703,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 703,00 | ||
| TOTAL | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
