| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA JATO) Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA JATO) Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.100,00 | ||
| 06/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 890/051420524. | 2.100,00 | ||
| 15/05/2024 | Pagamento de Empenho 841/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
