Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 02492986 VALDIR HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8411 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS - TROCA DE VIDROS
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
SERVIÇOS DIVERSOS - TROCA DE VIDROS
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
150,00 |
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| 10/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 12. |
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150,00 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8411/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
