| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REJANE MARCHIORETTO 84058056053 |
| Número do empenho: | 8413 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE DECORAÇÃO (Rejane) Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO CENTRO CULTURAL PARA A CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE ACONTECERÁ DIA 11/12/24. | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE DECORAÇÃO (Rejane) Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO CENTRO CULTURAL PARA A CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE ACONTECERÁ DIA 11/12/24. | 1.550,00 | ||
| 13/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/21. | 1.550,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
