3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PARAFUSO MAQ. CAB CHATA
3,00
18,00
6.00
PO 104 PORCA SEXT NC 3/8
2,00
12,00
60.00
RESINA FIBRA LAMINAÇÃO
1,00
60,00
1.00
MANTA FIBRA LAMINAÇÃO
40,00
40,00
1.00
TINTA SPRAY BRANCO
30,00
30,00
1.00
ESPELHO RETROVISOR CAMINHÃO
80,00
80,00
2.00
MANIVELA DO VIDRO
15,00
30,00
4.00
ENGRAXADEIRA CURVA 3/8
3,00
12,00
2.00
ENGRAXADEIRA CURVA 5/16
4,00
8,00
4.00
PA PARAFUSO SEXT NC 1/2X3
10,00
40,00
4.00
PO 118 PORCA SET NC 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
PARAFUSO MAQ. CAB CHATA PO 104 PORCA SEXT NC 3/8 RESINA FIBRA LAMINAÇÃO MANTA FIBRA LAMINAÇÃO TINTA SPRAY BRANCO ESPELHO RETROVISOR CAMINHÃO MANIVELA DO VIDRO ENGRAXADEIRA CURVA 3/8 ENGRAXADEIRA CURVA 5/16 PA PARAFUSO SEXT NC 1/2X3 PO 118 PORCA SET NC 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
350,00
10/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58150372; 890/58150545; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
350,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8418/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
