Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8422 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL HIGIENICO - 300M PREMIUM |
95,00 |
475,00 |
| 25.00 |
PAPEL TOALHA BOBINA
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UBS'S DO MUNICÍPIO. |
20,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
PAPEL HIGIENICO - 300M PREMIUM PAPEL TOALHA BOBINA
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UBS'S DO MUNICÍPIO. |
975,00 |
|
|
| 19/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/996. |
|
975,00 |
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| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
975,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
