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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8427	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OXIGÊNIO MEDICINAL - MED 40L	140,00	280,00
2.00	OXIGÊNIO MEDICINAL - CLINDROS CHEIOS Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	110,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	OXIGÊNIO MEDICINAL - MED 40L OXIGÊNIO MEDICINAL - CLINDROS CHEIOS Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	500,00
19/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/14612.		500,00
TOTAL		500,00	500,00	0,00
SALDO A PAGAR				500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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