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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006

Dados do Empenho
Número do empenho: 8443 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF:. A LAVAGEM DE VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F99 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 LAVAGEM Finalidade: REF:. A LAVAGEM DE VEÍCULO ARGO PLACA JCI2F99 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50,00
19/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/127. 50,00
20/12/2024 Pagamento de Empenho 8443/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.