| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: G. M. C. GIACOMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8446 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | HORAS DE SERVIÇO C/ CAMINHÃO MUNCK | 300,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | DESLOCAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GALERIAS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | HORAS DE SERVIÇO C/ CAMINHÃO MUNCK DESLOCAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GALERIAS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 2.820,00 | ||
| 11/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 3025. | 2.820,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8446/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.820,00 | ||
| TOTAL | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
