3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LUVA TRAVA
1,00
2,00
2.00
LAMPADA H4/24
55,00
110,00
2.00
CHICOTE
25,00
50,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
42,60
42,60
1.00
COLA VEDA CHOQUE
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
LUVA TRAVA LAMPADA H4/24 CHICOTE RELÉ AUXILIAR COLA VEDA CHOQUE
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
254,60
11/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 58199833.
254,60
TOTAL
254,60
254,60
0,00
SALDO A PAGAR
254,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
