3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
64.00
REBITES LONA FREIO
0,30
19,20
1.00
COLA PARA LONA
33,98
33,98
25.00
CINTA PLÁSTICA
2,50
62,50
4.00
BUCHA
33,75
135,00
2.00
BUCHA
29,33
58,66
1.00
LONAS DE FREIO
352,48
352,48
1.00
TERMINAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
289,18
289,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
REBITES LONA FREIO COLA PARA LONA CINTA PLÁSTICA BUCHA BUCHA LONAS DE FREIO TERMINAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
951,00
05/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 5/14080.
951,00
15/02/2024
Pagamento de Empenho 845/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
951,00
TOTAL
951,00
951,00
951,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
