| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8450 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA ENGRENAGEM | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA COLAR FARÓIS | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | SERVIÇO DE TORNO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA ENGRENAGEM MÃO DE OBRA COLAR FARÓIS MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.800,00 | ||
| 11/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 122. | 1.800,00 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8450/2024, L R JESUS E CIA LTDA | 36,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8450/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.764,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/12/2024 | 36,00 | Lançada | |
| TOTAL | 36,00 |
