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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8455	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CARGA DE BATERIA	35,00	35,00
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SOCORRO	80,00	80,00
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE MÃO DE OBRA MOTOR GERADOR Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS CENTRAL DO MUNICÍPIO.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CARGA DE BATERIA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SOCORRO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE MÃO DE OBRA MOTOR GERADOR Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS CENTRAL DO MUNICÍPIO.	215,00
19/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/120.		215,00
19/12/2024	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 8455/2024, 37 - L R JESUS E CIA LTDA			4,30
TOTAL		215,00	215,00	4,30
SALDO A PAGAR				210,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	11/12/2024	4,30		Lançada
TOTAL		4,30

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