| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8456 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL - PONTEIRA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FUSIVEL - MAXI Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | TERMINAL - PONTEIRA FUSIVEL - MAXI Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 35,00 | ||
| 11/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/58197287. | 35,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8456/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
