Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 239/2024. |
15.525,00 |
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| 12/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2000; 1/2026. |
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3.738,88 |
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| 12/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8462/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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8,97 |
| 16/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2008. |
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1.486,12 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8462/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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3,57 |
| 20/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2039; 1/2037. |
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5.367,43 |
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| 20/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8462/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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12,88 |
| 23/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.729,91 |
| 23/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.482,55 |
| 24/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.354,55 |
| 30/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2045. |
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1.352,58 |
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| 30/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8462/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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3,25 |
| 30/12/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-3.246,67 |
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| 31/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2049. |
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333,32 |
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| 31/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8462/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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|
0,80 |
| 23/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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332,52 |
| TOTAL |
12.278,33 |
12.278,33 |
10.929,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.349,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
