3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CANO PVC 25 MM
25,00
250,00
6.00
LUVA 32
4,00
24,00
4.00
COLA PVC
16,00
64,00
6.00
LUVA 40MM ESGOTO
5,00
30,00
8.00
COLA PVC
16,00
128,00
4.00
EMENDA - PBA
35,00
140,00
2.00
ADAPTADOR 32MM
5,00
10,00
2.00
LUVA 32
8,00
16,00
9.00
CANO PVC 25 MM
25,00
225,00
6.00
JOELHO 25 X 3/4
3,00
18,00
10.00
JOELHO 25
2,00
20,00
1.00
TAMPAO 25 MM
2,00
2,00
2.00
REGISTRO 25 MM
10,00
20,00
1.00
CANO PVC 32 MM
55,00
55,00
2.00
CANO - 100 MM
15,00
30,00
1.00
TAMPÃO 100
10,00
10,00
24.00
LONA PRETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
2,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
CANO PVC 25 MM LUVA 32 COLA PVC LUVA 40MM ESGOTO COLA PVC EMENDA - PBA ADAPTADOR 32MM LUVA 32 CANO PVC 25 MM JOELHO 25 X 3/4 JOELHO 25 TAMPAO 25 MM REGISTRO 25 MM CANO PVC 32 MM CANO - 100 MM TAMPÃO 100 LONA PRETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.090,00
12/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/58206467; 890/58205647.
1.090,00
TOTAL
1.090,00
1.090,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.090,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
