3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
30,00
30,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
60,00
6.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
300,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
40,00
40,00
1.00
LAVAGEM
200,00
200,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
SOCORRO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP8908,CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, CAMINHÃO CARGO 2629 PLACAS IZH4D29, TRATOR FORD 4630, RETROESCAVADEIRA XCMG ANO 2024 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM SOCORRO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP8908,CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, CAMINHÃO CARGO 2629 PLACAS IZH4D29, TRATOR FORD 4630, RETROESCAVADEIRA XCMG ANO 2024 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
770,00
12/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/1130; E/1126; E/1133; E/1137; E/1139; E/1141.
770,00
12/12/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8478/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
15,40
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8478/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
754,60
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
