3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT VEDAÇÃO TRANSMISSÃO
430,00
430,00
1.00
KIT CORREIA
320,00
320,00
1.00
MANGA 5/8 2AT
540,00
540,00
1.00
MANGA 1/2 2AT
610,00
610,00
1.00
SENSOR DE ÓLEO
280,00
280,00
1.00
KIT ROLAMENTO E RETENTOR
320,00
320,00
1.00
PINO E BUCHA E BUCHA DO CUBO LATERAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D, VARREDORA COLETORA, RETROESCAVADEIRA XCMG ANO 2024 E MOTONIVELADORA 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
KIT VEDAÇÃO TRANSMISSÃO KIT CORREIA MANGA 5/8 2AT MANGA 1/2 2AT SENSOR DE ÓLEO KIT ROLAMENTO E RETENTOR PINO E BUCHA E BUCHA DO CUBO LATERAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D, VARREDORA COLETORA, RETROESCAVADEIRA XCMG ANO 2024 E MOTONIVELADORA 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.710,00
12/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/58210184; 890/58210422; 890/58213311; 890/58213227.
2.710,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8479/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.710,00
TOTAL
2.710,00
2.710,00
2.710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
