Nome do Credor: DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8488
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELETROVENTILADOR INTERNO HYUNDAI
1.470,00
1.470,00
1.00
TERMOSTATO
280,58
280,58
2.00
FLUIDO AR CONDICIONADO
380,00
760,00
1.00
ÓLEO COMPRESSOR
110,17
110,17
1.00
FLUIDO P/ LIMPEZA
380,00
380,00
1.00
FILTRO CABINE
85,00
85,00
4.00
NÚCLEO VÁLVULA COMPRESSOR
25,00
100,00
4.00
TAMPA VALV DE ALTA
12,00
48,00
3.00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE
7,00
21,00
2.00
LÂMPADA ESMAGADA PINGÃO
35,00
70,00
1.00
PRESSOSTATO ACD ALTA
399,30
399,30
4.00
TERMINAL PARA BATERIA
25,00
100,00
3.00
CABO BATERIA 50MM
167,00
501,00
1.00
FILTRO SECADOR
378,70
378,70
1.00
RESISTÊNCIA CAIXA EVAPORADORA
299,00
299,00
1.00
AUTOMÁTICO MP 38MT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
1.197,00
1.197,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
ELETROVENTILADOR INTERNO HYUNDAI TERMOSTATO FLUIDO AR CONDICIONADO ÓLEO COMPRESSOR FLUIDO P/ LIMPEZA FILTRO CABINE NÚCLEO VÁLVULA COMPRESSOR TAMPA VALV DE ALTA LÂMPADA 1 POLO GRANDE LÂMPADA ESMAGADA PINGÃO PRESSOSTATO ACD ALTA TERMINAL PARA BATERIA CABO BATERIA 50MM FILTRO SECADOR RESISTÊNCIA CAIXA EVAPORADORA AUTOMÁTICO MP 38MT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
6.199,75
12/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/1/521.
6.199,75
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.199,75
TOTAL
6.199,75
6.199,75
6.199,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
