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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036

Dados do Empenho
Número do empenho: 849 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO GOL TC PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO GOL TC PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 60,00
05/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/63 60,00
19/02/2024 Pagamento de Empenho 849/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.