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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	850	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BROCA 28 X 30 MM	189,00	189,00
8.00	ARRUELA DENTADA	12,00	96,00
6.00	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVA	4,00	24,00
3.00	PARAFUSO 8.8 9/16X2	7,50	22,50
6.00	PORCA 10 CHV	1,50	9,00
1.00	CADEADO 45MM	35,00	35,00
10.00	PARAFUSO FRANÇES 10X45	2,70	27,00
10.00	PORCA	3,90	39,00
30.00	FIO P/APARAR GRAMA	2,50	75,00
2.00	PINO R 5X100	6,50	13,00
1.00	ALICATE MEIA CANA 6	29,00	29,00
1.00	PÁ QUADRADA C/ CABO	65,00	65,00
1.00	CARRETEL AUTOMATICO COM PORCA	45,00	45,00
1.00	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO	35,00	35,00
2.00	PARAFUSO 8.8 12 X 50	4,20	8,40
4.00	PORCA 0103	1,50	6,00
3.00	CHAVETA	15,00	45,00
2.00	PARAFUSO 19	12,00	24,00
2.00	PORCA 14	2,90	5,80
1.00	CARRETEL FIO WONDER	195,00	195,00
20.00	PRESILHA DE LONA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	4,50	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	BROCA 28 X 30 MM ARRUELA DENTADA PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVA PARAFUSO 8.8 9/16X2 PORCA 10 CHV CADEADO 45MM PARAFUSO FRANÇES 10X45 PORCA FIO P/APARAR GRAMA PINO R 5X100 ALICATE MEIA CANA 6 PÁ QUADRADA C/ CABO CARRETEL AUTOMATICO COM PORCA ESTICADOR PARA CABO DE AÇO PARAFUSO 8.8 12 X 50 PORCA 0103 CHAVETA PARAFUSO 19 PORCA 14 CARRETEL FIO WONDER PRESILHA DE LONA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.077,70
05/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/051406199.		1.077,70
19/02/2024	Pagamento de Empenho 850/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.077,70
TOTAL		1.077,70	1.077,70	1.077,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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