Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8507 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA PROCESSO JUDICIAL N° 50015232220248210046 BRUNO PIOVESAN. |
633,00 |
633,00 |
| 1.00 |
REF. DESPESA BLOQUEIO JUDICIAL N° 50013985420248210046. |
295,49 |
295,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
REF. DESPESA PROCESSO JUDICIAL N° 50015232220248210046 BRUNO PIOVESAN. REF. DESPESA BLOQUEIO JUDICIAL N° 50013985420248210046. |
928,49 |
|
|
| 13/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
928,49 |
|
| 17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8507/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
928,49 |
| TOTAL |
928,49 |
928,49 |
928,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
