| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 8509 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 1.00 | NOBREAK | 895,00 | 895,00 |
| 1.00 | CABO Finalidade: REF: A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA REDE DE INTERNET DAS UBS'S DO MUNICÍPIO. | 25,90 | 25,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | SWITCH NOBREAK CABO Finalidade: REF: A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA REDE DE INTERNET DAS UBS'S DO MUNICÍPIO. | 2.210,90 | ||
| 13/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 58228991. | 2.210,90 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.210,90 | ||
| TOTAL | 2.210,90 | 2.210,90 | 2.210,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
