Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8512 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ACIDO DE BATERIA |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
BATERIA BRUTUS 150AH |
800,00 |
800,00 |
| 2.00 |
CORREIA DAYCO |
80,00 |
160,00 |
| 20.00 |
PRESILIAS 28CM |
0,50 |
10,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
REGULADOR BOSCH |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
160,00 |
160,00 |
| 4.00 |
ESPAGUETE |
6,00 |
24,00 |
| 2.00 |
MANGUEIRA DAGUA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
BUCHA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
BUCHA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
BUCHA |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
KIT ISOLADORES |
32,00 |
32,00 |
| 2.00 |
ARROELA TRAVA |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE FIO |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE FIO |
1,50 |
3,00 |
| 4.00 |
CABO |
30,00 |
120,00 |
| 2.00 |
TUCHO ISOLADOR |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
BOBINA CAMPO JF |
530,00 |
530,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
GARFO |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO COM POLCA |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
PRESILIAS 39CM |
1,50 |
3,00 |
| 30.00 |
PRESILIAS 20CM |
0,50 |
15,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
ESPAGUETE |
8,00 |
24,00 |
| 3.00 |
CABO BATERIA |
175,00 |
525,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA GRANDE |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONE |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LENTE |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CORREIA |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
COMUTATOR |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CONECTOR |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA H4 12V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
ACIDO DE BATERIA FITA ISOLANTE CONEXÃO BATERIA BRUTUS 150AH CORREIA DAYCO PRESILIAS 28CM ROLAMENTO REGULADOR BOSCH ROLAMENTO ESPAGUETE MANGUEIRA DAGUA BUCHA BUCHA BUCHA KIT ISOLADORES ARROELA TRAVA TERMINAL DE FIO TERMINAL DE FIO CABO TUCHO ISOLADOR BOBINA CAMPO JF PORTA ESCOVA GARFO PARAFUSO COM POLCA PRESILIAS 39CM PRESILIAS 20CM TERMINAL DE BATERIA ESPAGUETE CABO BATERIA PONTEIRA GRANDE COLA SILICONE LENTE CORREIA COMUTATOR CONECTOR LÂMPADA H4 12V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
3.484,00 |
|
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| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58237074; 890/58237701; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. |
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3.484,00 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.484,00 |
| TOTAL |
3.484,00 |
3.484,00 |
3.484,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
