| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8513 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAROL ORGUS | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | FAROL ORGUS | 480,00 | 480,00 |
| 2.00 | LÂMPADA H1/24V | 55,00 | 110,00 |
| 4.00 | LÂMPADA BASE DE VIDRO 24V | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | ESPAGUETE | 2,50 | 5,00 |
| 2.00 | ESPAGUETE | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | ESPAGUETE | 4,00 | 8,00 |
| 30.00 | PRESILIAS 20CM | 0,50 | 15,00 |
| 2.00 | PRESILIAS 30CM | 1,50 | 3,00 |
| 20.00 | PRESILIAS 28CM | 1,00 | 20,00 |
| 3.00 | FITA ISOLANTE | 10,00 | 30,00 |
| 5.00 | LÂMPADA 1141/24V | 14,00 | 70,00 |
| 4.00 | LAMPADA 67/24V | 12,00 | 48,00 |
| 8.00 | FUSIVEL 20AH | 1,50 | 12,00 |
| 2.00 | LENTE | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR TECLA | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | LAMPADA H7/24V | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | LAMPADA 69/24V | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | AUTOMATICO AUXILIAR BOSCH | 402,00 | 402,00 |
| 5.00 | FUSIVEL 10AH | 1,50 | 7,50 |
| 1.00 | FITA PLÁSTICA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | BATERIA BRUTUS 150AH | 800,00 | 800,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | FILTRO | 242,00 | 242,00 |
| 1.00 | JOGO DE PALHETA VALEO | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE FIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | FAROL ORGUS FAROL ORGUS LÂMPADA H1/24V LÂMPADA BASE DE VIDRO 24V ESPAGUETE ESPAGUETE ESPAGUETE PRESILIAS 20CM PRESILIAS 30CM PRESILIAS 28CM FITA ISOLANTE LÂMPADA 1141/24V LAMPADA 67/24V FUSIVEL 20AH LENTE INTERRUPTOR TECLA LAMPADA H7/24V LAMPADA 69/24V COLA SILICONE AUTOMATICO AUXILIAR BOSCH FUSIVEL 10AH FITA PLÁSTICA BATERIA BRUTUS 150AH TERMINAL DE BATERIA FILTRO JOGO DE PALHETA VALEO TERMINAL DE FIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 3.419,50 | ||
| 13/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58234678; 890/58235220; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. | 3.419,50 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.419,50 | ||
| TOTAL | 3.419,50 | 3.419,50 | 3.419,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
