3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FAROL ORGUS
480,00
480,00
1.00
FAROL ORGUS
480,00
480,00
2.00
LÂMPADA H1/24V
55,00
110,00
4.00
LÂMPADA BASE DE VIDRO 24V
10,00
40,00
2.00
ESPAGUETE
2,50
5,00
2.00
ESPAGUETE
3,50
7,00
2.00
ESPAGUETE
4,00
8,00
30.00
PRESILIAS 20CM
0,50
15,00
2.00
PRESILIAS 30CM
1,50
3,00
20.00
PRESILIAS 28CM
1,00
20,00
3.00
FITA ISOLANTE
10,00
30,00
5.00
LÂMPADA 1141/24V
14,00
70,00
4.00
LAMPADA 67/24V
12,00
48,00
8.00
FUSIVEL 20AH
1,50
12,00
2.00
LENTE
40,00
80,00
1.00
INTERRUPTOR TECLA
130,00
130,00
2.00
LAMPADA H7/24V
90,00
180,00
2.00
LAMPADA 69/24V
10,00
20,00
1.00
COLA SILICONE
30,00
30,00
1.00
AUTOMATICO AUXILIAR BOSCH
402,00
402,00
5.00
FUSIVEL 10AH
1,50
7,50
1.00
FITA PLÁSTICA
20,00
20,00
1.00
BATERIA BRUTUS 150AH
800,00
800,00
2.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
40,00
1.00
FILTRO
242,00
242,00
1.00
JOGO DE PALHETA VALEO
130,00
130,00
2.00
TERMINAL DE FIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
FAROL ORGUS FAROL ORGUS LÂMPADA H1/24V LÂMPADA BASE DE VIDRO 24V ESPAGUETE ESPAGUETE ESPAGUETE PRESILIAS 20CM PRESILIAS 30CM PRESILIAS 28CM FITA ISOLANTE LÂMPADA 1141/24V LAMPADA 67/24V FUSIVEL 20AH LENTE INTERRUPTOR TECLA LAMPADA H7/24V LAMPADA 69/24V COLA SILICONE AUTOMATICO AUXILIAR BOSCH FUSIVEL 10AH FITA PLÁSTICA BATERIA BRUTUS 150AH TERMINAL DE BATERIA FILTRO JOGO DE PALHETA VALEO TERMINAL DE FIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3.419,50
13/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58234678; 890/58235220; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
3.419,50
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.419,50
TOTAL
3.419,50
3.419,50
3.419,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
